| 0380/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 676,19 € |
07.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/23 |
Stočné za rok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 620,77 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 590,58 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 290,10 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 020,71 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 861,49 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
3 768,20 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 547,48 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0453/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 547,48 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 532,15 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0439/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 532,15 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Objednávame si u Vás revízie vyhradených technických zariadení plynových. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 500,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0596/23 |
Plyn 09/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 462,34 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/23 |
Servis a revízie plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/23 |
Plyn 06/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 311,28 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/23 |
Objednávame si u Vás orez stromov - horné oplotenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
3 295,20 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0776/23 |
Rez stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
3 295,20 € |
28.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1123/22 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 246,22 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
3 132,96 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/23 |
Plyn 01-02.2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
