| 2021/139 |
Objednávame si u Vás
-bezzápachový kôš s kolieskami 75L - 2ks,
-vrecia na odpad 75L-1000ks,
-náhradnu kruhovú vložku-72ks,
-silikonový gel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
1 736,80 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1209/21 |
Nákup bezzápachových košov z príslušenstvom . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
1 736,80 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0661/21 |
Plyn 06/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 694,15 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1200/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 664,47 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0566/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 635,58 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0901/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 614,05 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/081 |
Objednávame si u Vás :
- mobilný kontajner 4 zásuvky 5C610417 /2ks/,
- skrinku otvorenú 5C610447 /1ks/,
- skrinku s dverami 5C610065 /1ks/,
- skriňu kombinovanú 5C610002 /1ks/,
- písací stôl ľavý 5C610375 /1ks/,
- šatníkovu skriňu 5C610727 /1ks/,
- skriň |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 592,23 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0554/21 |
Nákup nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 592,23 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/21 |
Nákup postelného prádla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
1 548,00 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0796/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 543,97 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/042 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž soklov - budova Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 539,22 € |
01.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0502/21 |
Dodávka a montáž soklov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 539,22 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1151/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 535,14 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/21 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 509,36 € |
20.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/005 |
Objednávame si u Vás servis kuchynských váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
1 500,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1018/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 498,52 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0347/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
1 490,42 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/092 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby - Čonková I. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON pohrebná služba s.r.o. |
51233410 |
|
1 464,60 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/050 |
Objednávame si u Vás:
spevnenie plochy pod vrátnicou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 455,16 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0395/21 |
Stavebné práce - spevnenie plochy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 455,16 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
