Faktúra č. 0554/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0554/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup nábytku.
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 1 592,23 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/081
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/081 Objednávame si u Vás : - mobilný kontajner 4 zásuvky 5C610417 /2ks/, - skrinku otvorenú 5C610447 /1ks/, - skrinku s dverami 5C610065 /1ks/, - skriňu kombinovanú 5C610002 /1ks/, - písací stôl ľavý 5C610375 /1ks/, - šatníkovu skriňu 5C610727 /1ks/, - skriň Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 10.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť