Faktúra č. 0554/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0554/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup nábytku.
- Dátum doručenia: 15.06.2021
- Celková hodnota: 1 592,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/081
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/081 | Objednávame si u Vás : - mobilný kontajner 4 zásuvky 5C610417 /2ks/, - skrinku otvorenú 5C610447 /1ks/, - skrinku s dverami 5C610065 /1ks/, - skriňu kombinovanú 5C610002 /1ks/, - písací stôl ľavý 5C610375 /1ks/, - šatníkovu skriňu 5C610727 /1ks/, - skriň | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 592,23 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |