| 0158/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
3 527,77 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/098 |
Objednávame si u Vás :
JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
-latexové 4 kartóny M,
-latexové 1 kartón L,
-vinylové 8 kartónov M,
-vinylové 2 kartón L
-nitrilové 8 kartónov M
-nitrilové 2 kartóny L celkom 35000 ks rukavíc.
RÚŠKA
- 5 kartónov po 1000ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
3 495,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0805/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
3 494,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0614/21 |
Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
3 281,57 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/078 |
Objednávame si u Vás maľby, nátery:
- úsek stravovacej jednotky
- schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
3 281,57 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0538/21 |
Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 236,99 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3 221,22 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/113 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na stavebné práce a stavebný dozor |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 1168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0651/21 |
Vodné - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 069,29 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/001 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
3 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/013 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál a OOP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LEKÁREŇ LIDICKÁ Headway, s.r.o. |
46766618 |
|
3 000,00 € |
22.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/035 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
3 000,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1030/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 967,48 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1056/21 |
Stočné - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 742,44 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/104 |
Objednávame si u Vás brúsenie , čistenie, nátery strechy, prístrešku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 659,94 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0912/21 |
Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 659,94 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/21 |
Vodné - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 626,52 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0938/21 |
Vyúčtovanie plynu 09/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 591,42 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 531,58 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
