Objednávka č. 2021/001

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2021/001
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2021.
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2021
  • Celková hodnota: 3 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0292/21 Nákup rolovriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0401/21 Prezutie pneumatík, výmena akumulátora, autobatérie - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 228,17 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0400/21 Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 100,02 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0399/21 Prezutie pneumatík - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0666/21 Nákup Rolo vriec Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0797/21 Výmena oleja - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 135,56 € 01.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť