| 0015/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
281,53 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/22 |
Verzia Magma HCM 01.01.-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,08 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
305,80 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
79,19 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/22 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
138,20 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1245/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
42,58 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1244/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 673,64 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
316,16 € |
14.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/011 |
Objednávame si u Vás ochranné gely - klienti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Volcano - Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
450,00 € |
16.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/22 |
Nákup pracovnej obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
323,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
555,30 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
566,28 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
24,70 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/22 |
Oprava plynového kotla Aba, doprava. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
117,36 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/22 |
Plyn 1/2022 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/22 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
69,30 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
