| 0216/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
98,75 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/035 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu
"Sociální služby" na rok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
24,40 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/033 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky parfumované/600ks/ WIPEPOD-20x25cm biele HandSurface Wipess s vôňou cintrónu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARTA Slovakia s.r.o |
36372871 |
|
156,00 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/034 |
Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
806,40 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0221/21 |
Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
59,30 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,38 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
337,18 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/21 |
Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
360,00 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/21 |
Plyn 2/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 110,57 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/035 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
3 000,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0228/21 |
Nákup regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
806,40 € |
12.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/036 |
Objednávame si u Vás záclony - jedáleň klientov, zamestnancov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
1 290,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0229/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
349,26 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/21 |
Oprava kotla v kotolni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 429,64 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
383,77 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/21 |
Nákup dezinfekčných utierok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARTA Slovakia s.r.o |
36372871 |
|
140,40 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/21 |
Predplatné časopisu Sociální služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
24,40 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0240/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
386,72 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
