Objednávka č. 2021/035

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 31356958
Adresa: Šustekova 8, 851 04 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 2021/035
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok.
Dátum vyhotovenia: 10.03.2021
Celková hodnota: 24,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 12.03.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0238/21	Nákup dverí.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	SEZAM, s.r.o.	00633194		174,00 €	16.03.2021			13.04.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0236/21	Predplatné časopisu Sociální služby.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	31356958		24,40 €	15.03.2021			13.04.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0483/21	Nákup dverí, klučiek.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	SEZAM, s.r.o.	00633194		210,88 €	24.05.2021			12.06.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0559/21	Nákup materiálu - drevo na lavičky.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	SEZAM, s.r.o.	00633194		60,29 €	16.06.2021			09.07.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0959/21	Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	SEZAM, s.r.o.	00633194		673,76 €	12.10.2021			08.11.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
1066/21	Nákup dverí	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	SEZAM, s.r.o.	00633194		714,00 €	18.11.2021			25.11.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
1132/21	Nákup dverí , klučiek .	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	SEZAM, s.r.o.	00633194		332,45 €	03.12.2021			29.12.2021	Beáta Hudáková		Faktúra