Objednávka č. 2021/035

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2021/035
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok.
  • Dátum vyhotovenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 24,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0238/21 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 174,00 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0236/21 Predplatné časopisu Sociální služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 24,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0483/21 Nákup dverí, klučiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 210,88 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0559/21 Nákup materiálu - drevo na lavičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 60,29 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0959/21 Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 673,76 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1066/21 Nákup dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 714,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť