Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238/21 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 174,00 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0236/21 | Predplatné časopisu Sociální služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 24,40 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0483/21 | Nákup dverí, klučiek. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 210,88 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0559/21 | Nákup materiálu - drevo na lavičky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 60,29 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0959/21 | Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 673,76 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1066/21 | Nákup dverí | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 714,00 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1132/21 | Nákup dverí , klučiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 332,45 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |