| 0513/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
31,90 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
77,68 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/23 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
807,07 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
372,72 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0274/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,91 € |
23.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
23,39 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
226,01 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
501,94 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
29,80 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
151,28 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/23 |
Nákup kancelárskeho nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
282,67 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/23 |
Nákup kancelárskeho nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 154,67 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Nákup kancelárskeho nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
444,60 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torty Adriana s.r.o. |
47176865 |
|
97,50 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0464/23 |
Nákup lavičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
153,50 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
195,12 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
111,72 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0643/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
298,70 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
596,78 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
939,70 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
