Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0765/21 Nákup materiálu podľa faktúry - Darovací. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 300,00 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0885/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 38,94 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0935/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 42,78 € 06.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1094/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 339,18 € 24.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0664/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 19,62 € 12.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0115/21 Nákup mobilných telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 495,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0584/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0554/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 15.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0888/21 Nákup náhradného dielu k oprave mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 948,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0861/21 Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 29,69 € 21.09.2021 22.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0887/21 Nákup náustkov - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 9,69 € 30.09.2021 30.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0372/21 Nákup notebooku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 639,00 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1130/21 Nákup obruskov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0890/21 Nákup obrúskov TORK . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0296/21 Nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0167/21 Nákup overálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 24,84 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1196/21 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 274,89 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1112/21 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 354,66 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »