Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0658/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 342,98 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0774/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 30,18 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0015/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 188,15 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0061/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,66 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0202/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,26 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0156/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,76 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0990/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,08 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1041/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,33 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1087/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 30,04 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0730/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 260,86 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0710/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 159,33 € 30.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0832/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,03 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0872/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,88 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0941/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 252,46 € 03.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0251/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,47 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0368/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 54,28 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0405/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,41 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0419/21 Nákup plachiet s gumičkou - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 595,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0084/21 Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 368,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »