Faktúra č. 0378/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0378/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka.
  • Dátum doručenia: 27.04.2021
  • Celková hodnota: 234,79 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/055
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/055 Objednávame si u Vás obrusovinu a koberec - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,80 € 23.04.2021 27.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť