Faktúra č. 0584/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0584/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup nábytku.
  • Dátum doručenia: 23.06.2021
  • Celková hodnota: 1 311,60 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/085
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/085 Objednávame si u Vás : Skriňu 5C6100051 - 1ks, Skrinku 5C6100015 - 3ks, Stôl 5C610489 - 1ks, Skrinku 5C610022 - 1ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 21.06.2021 25.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť