Faktúra č. 0584/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0584/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup nábytku.
- Dátum doručenia: 23.06.2021
- Celková hodnota: 1 311,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/085
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/085 | Objednávame si u Vás : Skriňu 5C6100051 - 1ks, Skrinku 5C6100015 - 3ks, Stôl 5C610489 - 1ks, Skrinku 5C610022 - 1ks. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 311,60 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |