| 0078/21 |
Nákup zdravotníckého materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
443,00 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/001 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
3 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0155/21 |
Oprava automobilu DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
161,24 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0879/21 |
Servis auta - OPEL VIVARO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
290,30 € |
24.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0987/21 |
Servisné práce - OPEL VIVARO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
25,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0986/21 |
Servisné práce - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
25,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0985/21 |
Servisné práce - ŠKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
15,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1042/21 |
Servis auta- OPEL VIVARO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
389,72 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0401/21 |
Prezutie pneumatík, výmena akumulátora, autobatérie - Fiat Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
228,17 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/21 |
Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
100,02 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0399/21 |
Prezutie pneumatík - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
20,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0797/21 |
Výmena oleja - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
135,56 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/130 |
Objednávame si u Vás sprchové a toaletné kreslo WOOD , dopravu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
149,00 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1016/21 |
Nákup sprchového a toaletného kresla WOOD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
149,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/030 |
Objednávame si u Vás seminár - Zásadné zmeny v homeoffice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
178,80 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0166/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
178,80 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/023 |
Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
1 000,00 € |
11.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0221/21 |
Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
59,30 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/21 |
Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
76,46 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/21 |
Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
192,00 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
