| 0378/21 |
Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
234,79 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/21 |
Nákup obrusoviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
132,82 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/21 |
Nákup koberca |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
559,61 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/020 |
Objednávame si u Vás čistiace rohože s materiálom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
624,30 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0181/21 |
Nákup čistiacích rohoží a materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
624,30 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/129 |
Objednávame si u Vás rozpustné vrecia na pranie prádla, dopravu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
728,80 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0490/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
882,00 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/072 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
882,00 € |
21.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/092 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby - Čonková I. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON pohrebná služba s.r.o. |
51233410 |
|
1 464,60 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0491/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
132,48 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
43,20 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0553/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
214,38 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
154,08 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0787/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
124,50 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
223,20 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0277/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
69,12 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
69,12 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
