| 0022/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
708,40 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
596,52 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
627,22 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
151,03 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
192,64 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
384,53 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 122,86 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
274,54 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
379,07 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 22/2023 |
Rámcová dohoda č. 22/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2023 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0115/23 |
Objednávame si u Vás opravu žalúzií - Archív. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
74,00 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0758/23 |
Oprava žalúzií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
74,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Dodávka a montáž roliet - budova Lipa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
174,00 € |
13.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0680/23 |
Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
174,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Objednávame si u Vás žalúzie, zatemnenie okien . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
398,00 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/23 |
Zatemnenie okien. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
398,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
5 000,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0119/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
400,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
375,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
804,70 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
