| 2021/099 |
Servisná oprava kotla 1,3 v kotolni č.2. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 052,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1031/21 |
Oprava vykurovania v Útulku Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 571,17 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/032 |
Objednávame si u Vás výmenu komínovej klapky a opravu poruchy v kotolni v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 429,64 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0235/21 |
Oprava kotla v kotolni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 429,64 € |
15.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0780/21 |
Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 052,00 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/120 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit na základe Vašej cenovej ponuky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 571,17 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0209/21 |
Zúčtovanie finančného príspevku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Úrad Košického samosprávneho kraja |
35541016 |
|
38,93 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
3 494,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0862/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
25,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0993/21 |
Nákup invalidných vozíkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
358,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0982/21 |
Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
445,20 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1217/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
420,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1119/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
96,01 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/023 |
Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
1 000,00 € |
11.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0221/21 |
Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
59,30 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/21 |
Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
76,46 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/21 |
Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
192,00 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/21 |
Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
23,00 € |
18.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/21 |
Nákup tlak. manžety . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
7,50 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04.2021-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
