| 0292/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 096,18 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 393,19 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
674,37 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 479,97 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 641,61 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0744/23 |
Oprava elektricky polohovateľných lôžok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
781,92 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0743/23 |
Kombinovaný liečebný prístroj. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
415,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0742/23 |
Ovládač Linak HBWO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
94,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Objednávame si u Vás opravu ovládaču k lôžku Burmeier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
94,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0120/23 |
Objednávame si u Vás opravu elektricky polohovateľných lôžok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
781,92 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0121/23 |
Objednávame si u Vás výmenu batérie k zariadeniu Carino |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
415,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0098/23 |
Objednávame si u Vás opravu – Sprchový a dezinfekčný panel TR 2810. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
344,16 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0101/23 |
Objednávame si u Vás kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 000,00 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0560/23 |
Oprava sprchového a dezinfekčného panela. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
344,16 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 000,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 10/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
100,00 € |
05.05.2023 |
25.05.2023 |
31.12.2023 |
24.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riadieľka |
Zmluva |
| 0048/23 |
Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
180,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0338/23 |
Výroba informačných tabuliek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
180,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/23 |
Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
35,00 € |
20.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
