| 20230244 |
Oprava strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
28 047,87 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
22 110,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004 |
Záloha za teplo 1/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
12.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Záloha za teplo 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230105 |
Teplo 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230140 |
Teplo 4/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230154 |
Teplo 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230212 |
Záloha za teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230034 |
Plyn maloodber 2/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230059 |
Plyn maloodber Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230090 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230118 |
Plyn maloodber Družstevná 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230157 |
Plyn maloodber Družstevná 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
06.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230217 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230198 |
Plyn maloodber-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230241 |
Plyn maloodber Družstevná 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230292 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230347 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230386 |
Plyn - maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230028 |
Elektrina 01/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 979,13 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230388 |
Elektrina Mierová 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 457,69 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230329 |
Elektrika Mierová 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 196,33 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230054 |
Elektrina 2/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 099,55 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095 |
Elektrika Mierová 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 085,27 € |
14.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230184 |
Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
5 940,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230125 |
Elektrika 4/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 661,38 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230306 |
Elektrická energia Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 482,94 € |
13.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230247 |
Elektrika Mierová 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 317,48 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230190 |
Elektrina Mierová ul. 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 196,13 € |
07.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048 |
Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
