| 20230112 |
Medzinárodná preprava -Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230142 |
Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230390 |
Potlač dresov-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
48,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230422 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 023,98 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230418 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 314,98 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230074 |
Vodné , stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 367,94 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
957,54 € |
24.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230186 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 261,07 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230185 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 620,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230277 |
Vodné ,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 088,62 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230274 |
Vodné ,stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 335,30 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230295 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
740,80 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230297 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,71 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230366 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,33 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230364 |
Poistenie majetku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
358,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230324 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
70,76 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020 |
Materiál -udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
23,16 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230151 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
11,47 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220419 |
Odvoz odpadu 10-12/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
935,55 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230073 |
Odvoz odpadu 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
892,98 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230177 |
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 055,34 € |
16.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230255 |
Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
838,86 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230349 |
Poplatok za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230384 |
Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
384,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230411 |
Mailová schránka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230168 |
Mail Dialup Doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230267 |
Materiál-PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
6,55 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220425 |
Ročné vyučtovanie plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,89 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
