Faktúra č. 20230177
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230177
- Popis fakturovaného plnenia: Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2023
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 1 055,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 534
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 534 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | Iné | 0,00 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | 20.04.2016 | RNDr. Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Zmluva |