| 20260077 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
83,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
Plyn maloodber 04/26 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
Plyn maloodber 04/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Plyn maloodber 04/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260081 |
Servisné práce 01.4-30.6.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260083 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260084 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260076 |
Servis výťahu 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260075 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260073 |
Prenájom kopirovacieho stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,28 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 057,60 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260069 |
Servis výťahov 1Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
135,38 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
37,66 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260070 |
Vodné stočné ul. Mierová 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 611,76 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260072 |
Systémová podpora IS Magma 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260068 |
Pracovný stôl- vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
564,82 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260067 |
Porada riaditeľov SŠ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260066 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260063 |
Poistenie motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260064 |
Hromadné úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
Q revízia zabezpečovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
Elektrina Mierová ul. 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260062 |
Elektrina Družstevná ul. 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Materiál + oprava reťazovej píly |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
164,03 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260059 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260058 |
Poistenie - PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260057 |
Poistenie majetku 1.4.2026-30.6.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260056 |
Odvoz odpadu od 1.1.-31.03.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 100,88 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260055 |
Vodné, stočné Družstevné 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 687,00 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260053 |
Elektrina 2/26 vyučt.faktura Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,60 € |
16.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
