| 20260040 |
Plyn maloodber Moškuriak 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260041 |
Plyn maloodber žiariče 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260038 |
Výrub stromov na Družstevnej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
11 316,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
20,91 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Služby technika BOZP a PO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Prekročenie denného maxima za 01/2026 plyn Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 881,21 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260033 |
Ubytovanie a strava-lyžiarsky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260035 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260031 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260030 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260032 |
Servisná činnosť a služby správy plynovej kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260028 |
Posúdenie zdravotného rizika z expozicie faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
172,20 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260026 |
Plyn 01/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10 957,58 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260027 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
71,59 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
Elektrika 01/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,13 € |
16.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
Elektrika 01/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
511,18 € |
16.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260020 |
Plyn maloodber 02/26 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260021 |
Plyn maloodber 02/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Plyn maloodber 02/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260023 |
Ochrana objektov 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,34 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260016 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,51 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260017 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260018 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260019 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač 1/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
106,45 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
Odpratávanie snehu na Mierovej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
89,57 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260013 |
Rozhodnutie k organizovaniu lyžiarskeho výcviku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
50,00 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260011 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260012 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
