| 20260147 |
Revízia bleskozvodov Mierová, Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
2 538,23 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260143 |
Inzercia-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
70,85 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260134 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,98 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260138 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260141 |
ASC Agenda komplet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260140 |
KHM-vzdelávací poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
244,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260133 |
Materiál-Údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
34,45 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260139 |
KHM-vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
589,02 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260142 |
Ochrana majetku-hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,67 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260137 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260135 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260136 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260132 |
Inzercia-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
70,85 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260131 |
Prenájom kopirovacieho stroja +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,15 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260130 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,79 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260129 |
Služby technika BOZP a Technik PO 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
12,47 € |
29.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260127 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260126 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marcinek - Univerzál , s.r.o. |
36507377 |
|
120,00 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260125 |
KHM-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
85,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260123 |
Materiál údržba trávnatej plochy TV+PV oprava kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
93,21 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260124 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 5/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260121 |
Elektrina 5/2026 preddavok Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260122 |
Elektrina 5/2026 preddavok Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260120 |
Oprava odtoku vody z umývadla -pavilón D |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
338,25 € |
19.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260119 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
165,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260117 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 4/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
173,34 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260118 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 4/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,61 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260111 |
Plyn maloodber 5/26 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260112 |
Plyn maloodber 5/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
