Faktúra č. 20260139
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Marek Gaľ GastroGal
- IČO: 41579526
- Adresa: Puškinova 9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260139
- Popis fakturovaného plnenia: KHM-vzdelávaci poukaz
- Dátum doručenia: 08.06.2026
- Celková hodnota: 589,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2026
- Dátum zverejnenia: 19.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2026 | Objednávame si u Vás nerezový stôl s dres doskou-zabezpečenie činnosti krúžkov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 589,02 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |