Faktúra č. 20260128

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260128
Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
Dátum doručenia: 29.05.2026
Celková hodnota: 12,47 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 37/2026
Dátum zverejnenia: 26.06.2026
Poznámka: