| 20240090 |
Kancelárske potreby-toner. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240123 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240059 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240145 |
Prerobenie svietidiel na Led trubice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240020 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
57,55 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230429 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240074 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240115 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240006 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240093 |
PZP motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
60,78 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240116 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,90 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240019 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
61,13 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028 |
Odborný seminár-online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240017 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
90,60 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230424 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240102 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240117 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
Potraviny - doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,90 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
