Faktúra č. 20240019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240019
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-doplnenie skladu.
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota: 61,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2024
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | Objednávame si u Vás podnosy a tácky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 61,13 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |