| 20230323 |
Materiál-oprava interiéru po oprave strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
892,36 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
329,52 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230324 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
70,76 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020 |
Materiál -udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
23,16 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230151 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
11,47 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230289 |
Materiál-stromy -náhradná výsadzba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
27,29 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084 |
Servis výťahov 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
270,48 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230178 |
Servis výťahov 2Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
276,78 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230270 |
Servis výťahov za 3Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
529,38 € |
25.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,68 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230331 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,81 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230410 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,72 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20220420 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,74 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230037 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,84 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230089 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,26 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Nehlasová služba-ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230166 |
Ochrana objektov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,14 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230200 |
Ochrana objektov 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,90 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230218 |
Ochrana objektu 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004 |
Záloha za teplo 1/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
12.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Záloha za teplo 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230105 |
Teplo 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230140 |
Teplo 4/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230154 |
Teplo 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230212 |
Záloha za teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230234 |
Teplo 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
Teplo 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230308 |
Záloha za teplo 09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
