20230207 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,04 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,96 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230203 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198 |
Plyn maloodber-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230197 |
Plyn maloodber-žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230196 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230195 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
67,47 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230194 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230193 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230191 |
Elektrina Družstevná ul. 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
785,95 € |
07.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230190 |
Elektrina Mierová ul. 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 196,13 € |
07.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230189 |
Virtuálna knižnica 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230186 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 261,07 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 620,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
6,56 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230184 |
Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
5 940,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230182 |
Revízia elektroinštalácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183 |
Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 650,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230181 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
27.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230179 |
Potraviny krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
64,05 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178 |
Servis výťahov 2Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
276,78 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177 |
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 055,34 € |
16.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230176 |
ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230175 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230174 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |