| 20230233 |
Teplo 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230232 |
Materiál-sačky do vysávača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
31,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230231 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230223 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230222 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,15 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,19 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230225 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230224 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230221 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230220 |
Elektrina Družstevná 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
574,09 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230219 |
Elektrina Mierová 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 575,97 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230217 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230216 |
Plyn maloodber žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230215 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230218 |
Ochrana objektu 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230214 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230212 |
Záloha za teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230213 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
67,67 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230211 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,11 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
Materiál-oprava motorovej píly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
54,10 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230202 |
Servisné práce od 1.07-30.09.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230200 |
Ochrana objektov 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,90 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230199 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230209 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230208 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,68 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
