20230023 |
Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
372,11 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021 |
Materiál -údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
20,98 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017 |
Údržbársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
63,37 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018 |
Oprava budov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
131,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
249,72 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
159,22 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2023 do 31.01.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005 |
Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,58 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004 |
Záloha za teplo 1/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
12.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220425 |
Ročné vyučtovanie plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,89 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220423 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220422 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220421 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220420 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,74 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002 |
Modul -zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220419 |
Odvoz odpadu 10-12/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
935,55 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
05.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220418 |
Elektrina 12/2022 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
821,57 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220417 |
Elektrina 12/2022 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 376,68 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220415 |
Predplatné časopis Gastro - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
02.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |