| 20250096 |
Elektrika preddavok 03/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250095 |
Elektrika preddavok 03/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250092 |
Plyn záloha 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 594,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250088 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250087 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,23 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
45,78 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Plyn Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 312,63 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Ochrana objektov 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,49 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250069 |
Materiál-údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
45,50 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
13,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250063 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 925,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
76,78 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,45 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Prenájom kopirovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
110,61 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,38 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250060 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 227,64 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250062 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 112,15 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Elektrina 2/2025 preddavok Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250056 |
Elektrina ,preddavok 2/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250058 |
Materiál-Kôš na odpad 2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
23,60 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Znalecký posudok-vozidlo ŠKODA Octavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
400,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Materiál-šofer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
7,26 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
