| 20250499 |
Materiál-údržba svietidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
270,35 € |
19.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250498 |
Servisná činnosť a služby v plynovej kotolni 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
18.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250497 |
Vodné,stočné Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 704,34 € |
18.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250494 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry 12/25 elektrika Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250495 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry 12/25 elektrika Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250496 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry 12/25 plyn Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 694,00 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250493 |
Materiál-krúžky-Modelovanie cukrárenských výrobkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
51,92 € |
17.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250492 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
14,95 € |
17.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250483 |
Oprava kanalizácie TV Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
4 092,44 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250484 |
KHM-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
228,47 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250487 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,02 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250489 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
10,14 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250488 |
Montáž filtra a merača na hlavný prívod vody. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
299,82 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250491 |
Oprava kamerového systému TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
123,00 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250490 |
Servisná prehliadka výťahu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250485 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 057,25 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250486 |
Systémová podpora IS Magma HCM 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250482 |
KHM mimoriadné výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
569,86 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250481 |
Kancelársky materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
25,23 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250480 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
166,05 € |
15.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250475 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
39,96 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250478 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250476 |
Elektrika Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
441,36 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250477 |
Elektrika Družstevná 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
212,29 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250479 |
Servisná činnosť a služby kotolne 11/2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250474 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,77 € |
11.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250473 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250472 |
KHM + materiál-mimoriadné výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Perlacosmetic, s. r. o. |
52620646 |
|
182,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250470 |
Kancelársky materiál -krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
123,34 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250469 |
Ochrana objektov-nehlasové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,82 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
