| 20230072 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
66,60 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,02 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230064 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
62,18 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062 |
Pracovná porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230057 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Záloha za teplo 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230049 |
Lyžiarský kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
550,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048 |
Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047 |
Stravné lístky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046 |
Virtuálna knižnica 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230039 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230043 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230044 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230031 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230037 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,84 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038 |
Kancelárske potreby-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 232,33 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
