Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240190 Kancelárske potreby-ekonomický úsek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 60,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240182 Deratizácia objektov školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240186 Elektrika 05/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240187 Elektrika 05/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240183 Oprava radiátora PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 28,80 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240184 Oprava prístupovej cesty Mierová ul Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 VAM-Stav HN spol. s r.o. 36723550 9 446,19 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240185 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 63,05 € 23.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240181 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 22,65 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240180 Nájomné-plynové fľaše Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 134,12 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240178 Zmluvný servis výpočtovej techniky 5/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 17.05.2024 23.05.2024 Faktúra
20240179 Tonery TV+ vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 174,00 € 17.05.2024 23.05.2024 Faktúra
20240177 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 34,50 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240175 Záloha teplo 5/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
20240176 Záloha teplo 4/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
20240160 Materiál-údržba dlažby a ochrana stromov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 123,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240165 Kontrola a čistenie kominových telies Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240164 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,36 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240166 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240167 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,54 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240168 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240169 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240170 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,14 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240171 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,04 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240172 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20240161 Plyn-maloodber Moškuriak 5/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240162 Plyn-maloodber žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240163 Plyn maloodber Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
20240157 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240155 Členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240156 Právne služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JUDr. Marián Šalata, advokát 52012760 200,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »