Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20250146 Plyn Mierová 4/2025-preddavok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 011,00 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20250147 Elekrika Družstevná 4/2025-preddavok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,00 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20250148 Elekrika Mierová 4/2025-preddavok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 898,00 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20250143 Materiál-údržba PV+TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 80,00 € 28.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250142 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 12,16 € 28.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250141 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250131 Ochrana objektov 3/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 9,58 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20250132 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250133 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,88 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250134 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250135 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250136 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,18 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250137 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250138 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,85 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250140 Kontrola a čistenie komínových telies Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 617,46 € 15.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250128 KHM-krúžok - futbalový a posilňovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 229,21 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250129 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 184,41 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250126 Inzerát-prenájom nebytových priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 38,75 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250127 Materiál - kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 130,43 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250130 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 143,00 € 14.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250125 Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 3/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 670,35 € 11.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250114 Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250115 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,64 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250118 Fakturujeme Vám servisné práce od 1.4.2025-30.06.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
20250122 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 13,22 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20250116 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 09.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250117 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 09.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250119 Plyn maloodber -žiariče 4/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,00 € 09.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250120 Plyn maloodber Družstevná 4/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 654,00 € 09.04.2025 03.05.2025 Faktúra
20250121 Plyn maloodber Moškuriak 4/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 09.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »