| 20250425 |
Vyuč. záloh. fakt. elektrika Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250426 |
Vyuč. záloh. fakt. elektrika Družstevná 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250427 |
Vyuč. záloh. fakt. plyn Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 594,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250421 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
849,00 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250419 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 145,40 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250420 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 429,00 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250417 |
Servisná činnosť a správa kotolne 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250418 |
Tlač pozvánok na Deň otvorených dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
45,39 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250416 |
Zmluvná pokuta |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,76 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250413 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250412 |
Ochrana objektov 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,16 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250408 |
Inštalácia kamerového systému-vestibul Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
201,72 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250407 |
Internetové pripojenie na prevádzku kamery vo vestibule PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
238,00 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250405 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250402 |
Prenájom kopírovacieho stroja+ tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
107,21 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250397 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrina 10/25 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250400 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
198,40 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250398 |
Materiál-údržba autoparku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
77,69 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250399 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
42,16 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250401 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
84,32 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250396 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,60 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250392 |
List bianko s vodotlačov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
440,80 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250395 |
Kontrola a čistenie kominových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250393 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250394 |
Porada riaditeľov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250391 |
Oprava zámku na dverách-pavilón E el. rozvodňa. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
114,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250390 |
Projekt mesta Humenné-História nás baví. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
200,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250388 |
Plyn 10/2025 Mierová-vyučtovanie zálohy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 944,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250389 |
Elektrina 10/2025 Družstevná-vyučtovanie zálohy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250385 |
Prírubový ventil -údržba nájomca |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
52,03 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
