Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230072 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 66,60 € 15.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230065 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230066 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230067 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230068 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230069 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,02 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230070 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,01 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230071 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230064 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 62,18 € 10.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230063 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230062 Pracovná porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230057 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230058 Ochrana objektov 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,48 € 08.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230052 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230051 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 13,06 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230050 Záloha za teplo 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 28.02.2023 01.03.2023 Faktúra
20230049 Lyžiarský kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 550,00 € 24.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230048 Lyžiarsky kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 5 100,00 € 24.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230047 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230046 Virtuálna knižnica 01/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230039 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230040 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230041 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230042 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230043 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,05 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230044 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230045 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230031 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230037 Ochrana objektov 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,84 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230038 Kancelárske potreby-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 1 232,33 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
1 2 3 »