| 20250221 |
Elektrina záloha 6/2025 Miervá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250222 |
Elektrina záloha 6/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250209 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250210 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250211 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,96 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250212 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250213 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250214 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,18 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250215 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250208 |
Dodanie a montáž siete proti hmyzu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
11,79 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250216 |
Odvoz odpadu 4-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 192,62 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250207 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,01 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250204 |
Servis výpočtovej techniky za obdobie 05-06/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
209,10 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250203 |
Servisná činnosť a správa kotolne 05/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250201 |
Čistiace prostriedky-hygiena pracoviska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
71,96 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250202 |
Ochrana objektov - nehlasová služba 05/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,57 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250195 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250196 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250197 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250192 |
Plyn-preddavok 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250193 |
Materiál-prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
111,79 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250191 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
33,73 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250190 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
29,42 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250189 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
25,85 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250187 |
Organizácia odborného pobytu pre 12študentov 2 pedagógov - Projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
24 208,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250188 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
15,59 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250185 |
Stravné lístky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
54,45 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250184 |
KHM-laserová gravírovačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
662,31 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250180 |
Záloha elektrina Družstevná 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
