| 20260223 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Družstevná ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260224 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260222 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za mesiac august 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260221 |
Vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí - Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
264,88 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260219 |
Fakturujeme Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia strechy - budova dielní". |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PLANVIA s. r. o. |
53614950 |
|
36 000,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260220 |
Ochrana objektov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
11,83 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260216 |
Príprava VN trafostanice na opakovanú úradnú skúšku transformačnej stanice v objekte SOŠ OaS Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
40938905 |
|
3 630,92 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260215 |
Vyučtovacia faktúra plyn 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 991,53 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260214 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry tlačiva-triedný výkaz pre SŠ.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
44,50 € |
12.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260210 |
Mobilné hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,66 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260211 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260212 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260213 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260209 |
Materiál-údržba -Oprava vstupu cesty do areálu ul.Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
9,20 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260206 |
Plyn maloodber 08/2026-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260207 |
Plyn maloodber 08/2026-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260208 |
Plyn maloodber 08/2026-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
04.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260205 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač 7/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
101,65 € |
03.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260204 |
Materiál-oprava dievčenské wc cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
7,77 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260203 |
Materiál-údržba trávnatej plochy TV, oprava kosačky PV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
121,61 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260202 |
Údržba TV-oprava ventilu ku kotlom-pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
23,90 € |
28.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260201 |
Stolový počítač 3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
2 782,00 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260200 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 07/2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260199 |
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky technických zariadení elek.-murovaná transformačná stanica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
824,10 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260197 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260198 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika Družstevná 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260196 |
Pečiatky+stočok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lukáš Urbanič |
50236245 |
|
107,40 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260195 |
Údržba PV - výmena dverovej vložky - zástupkyňa PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
25,03 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260194 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260193 |
Vyučtovacia faktúra plyn 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 022,02 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
