| 20240413 |
Elektrická energia 11/2024 Družstevné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
26.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240414 |
Elektrická energia 11/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240415 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
22,90 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240403 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10-11/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
204,00 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
Učebnice-edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 153,30 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240412 |
Preddavok za dodávku plynu 11/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 164,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240404 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240405 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240406 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240407 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240408 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240409 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,20 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240410 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240411 |
Odvoz odpadu 1.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
974,16 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240394 |
Ochrana objektov 10/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,04 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240399 |
Propagačné letáky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
66,32 € |
12.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Plyn maloodber 11/2024-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
12.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240396 |
Plyn maloodber 11/2024-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
12.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240397 |
Plyn maloodber 11/2024-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240388 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,10 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240393 |
Servisná činnosť a správa pl. kotolne 10/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
654,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240390 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240389 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240391 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240386 |
Záloha za teplo 10/21024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 159,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240385 |
Hromadné úrazové poistenie 01.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240387 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
99,61 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240382 |
Školské tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
411,00 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240383 |
Materiál-údtžba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
11,34 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240384 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
53,58 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
