Faktúra č. 20260173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260173
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kopírovacie stroja+tlač
- Dátum doručenia: 02.07.2026
- Celková hodnota: 106,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2024
- Dátum zverejnenia: 27.07.2026
- Poznámka: