Faktúra č. 20260172
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260172
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál k údržbe bleskozvodov
- Dátum doručenia: 30.06.2026
- Celková hodnota: 211,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2026
- Dátum zverejnenia: 28.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2026 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodom. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 217,20 € | 23.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |