Faktúra č. 20260195
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260195
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba PV - výmena dverovej vložky - zástupkyňa PV
- Dátum doručenia: 21.07.2026
- Celková hodnota: 25,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2026
- Dátum zverejnenia: 27.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/2026 | Objednávame si u Vás materiál-výmena dverovej vložky a brúsenie paliet. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 26,50 € | 07.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |