| 268/CER/2021 |
ZMLUVA č. 268/CER/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
400,00 € |
23.04.2021 |
01.05.2021 |
30.09.2021 |
26.04.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| zo dňa 27.05.2021 |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom a o zrieknutí sa plnenia z dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Alexander Moškuriak |
41578660 |
Nájmy a prenájmy |
2 776,48 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
27.05.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| zo dňa 07.05.2021 |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
01.06.2021 |
30.04.2025 |
31.05.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 010/2021 |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
0,00 € |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| ZK01/VK/20/03/039 |
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/039 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/20/03/039 zo dňa 17.03.2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 61 |
Nájomná zmluva č. 61 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Woodsup s.r.o. |
51997657 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.05.2021 |
04.06.2021 |
|
03.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| zo dňa 23.06.2021 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 920,02 € |
23.06.2021 |
29.06.2021 |
31.08.2021 |
28.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| zo dňa 06.07.2021 |
Mandatná zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. KONDIS Jozef |
34295062 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,00 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
31.08.2021 |
06.07.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatol č. 6 |
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CHIROMEGA s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.12.2021 |
14.01.2022 |
|
13.01.2022 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 120000847 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
Iné |
0,00 € |
14.07.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 62 |
Nájomná zmluva č. 62 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CHIROMEGA s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
03.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 02/2021 |
Zmluva o dielo na servis výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 767,68 € |
05.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2025 |
10.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| A11883614 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.11.2021 |
27.11.2021 |
05.11.2023 |
26.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| A4709619 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.11.2021 |
27.11.2021 |
05.11.2023 |
26.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20210222 |
Elektrina 6/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
230,15 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210195 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
767,36 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210188 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
26,71 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Materiál-údržba TV + PV
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210194 |
Oprava elektriky-osvetlenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
146,64 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
