| 134/2021 |
Objednávame si u Vás materiál-štarter |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
10,26 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210408 |
Opakovaná dodávka tepla 12/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210409 |
List -bianko s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
112,37 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210418 |
Systémová podpora Magma HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210397 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,94 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210396 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210410 |
Materiál-Čistiace prostiedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
291,53 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210391 |
Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210395 |
Mesačný poplatok za používanie VDSL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210394 |
Mesačný poplatok za telefónnu linku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,96 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210393 |
Mesačný poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210392 |
Mesačný poplatok za internet vzduchom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210401 |
Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210406 |
Výpočtová technika pre činnosť krúžkov TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 369,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210405 |
Servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210403 |
Dia-up Doma 01.01.-30.06.2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,74 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210407 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210402 |
Revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
924,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210400 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210399 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
