| 60/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
452,87 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210204 |
Kancelárske PV a materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
452,87 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021 |
Objednávame si u Vás germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný,prevedenie UVC 36 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210290 |
Germicidný žiarič |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200387 |
Odvoz odpadu 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
445,50 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210317 |
Servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
440,08 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210072 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
440,04 € |
23.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210183 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
430,65 € |
17.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030 |
Elektrina 1/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
430,10 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/CER/2021 |
ZMLUVA č. 268/CER/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
400,00 € |
23.04.2021 |
01.05.2021 |
30.09.2021 |
26.04.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 107/2021 |
Objednávame si u Vá učebnice AJ pre 1. ročník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
36396486 |
|
400,00 € |
11.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210360 |
Učebnice AJ 1.ročník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
36396486 |
|
400,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210012 |
Servisné práce 1Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210104 |
Servisné práce 2Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210217 |
Servisné práce 1.07.-30.9.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210321 |
Servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 94/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
377,09 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210333 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
377,09 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
354,40 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210187 |
Materiál-kaderníctvo, kozmetika krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
354,40 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
