| 20210396 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210395 |
Mesačný poplatok za používanie VDSL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210394 |
Mesačný poplatok za telefónnu linku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,96 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210393 |
Mesačný poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210392 |
Mesačný poplatok za internet vzduchom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210391 |
Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210390 |
Predplatné portál Direktor + Manažment školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
161,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210389 |
Ručný tyčový ponorný multifunkčný mixér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
179,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210388 |
Oprava radiátora v prenajatom priestore |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
234,53 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210387 |
Oprava infražiariča |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
276,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210386 |
Odbornú prehliadku plynového zariadenie Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210385 |
Teplo 11/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210384 |
KHM-multifunkčné zariadenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
310,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210382 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,26 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210381 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
65,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210380 |
Klimazol - KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
904,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210379 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210378 |
Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
96,06 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210377 |
Kontrola hasiacich prístrojov a tlak. skúšky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
597,72 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
