Faktúra č. 20210389
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: SANTEAM s.r.o.
- IČO: 52303306
- Adresa: Údernícka 3928/2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210389
- Popis fakturovaného plnenia: Ručný tyčový ponorný multifunkčný mixér
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 179,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť