| 20240090 |
Kancelárske potreby-toner. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
180,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240096 |
KHM -biolampa -vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240061 |
KHM monitor LCD 24 LG |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
14.05.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20240017 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
90,60 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240064 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,93 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,69 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230423 |
Materiál- údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
9,70 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240020 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
57,55 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240019 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
61,13 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,06 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240133 |
Materiál-kadernícky a ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
122,31 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
160,07 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065 |
Materiál-údržba motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240118 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,59 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
