| zo dňa 06.07.2021 |
Mandatná zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. KONDIS Jozef |
34295062 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,00 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
31.08.2021 |
06.07.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 56/2021 |
Objednávame si u Vás opravu elektriky a osvetlenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
146,64 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 64/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie na úseku PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210194 |
Oprava elektriky-osvetlenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
146,64 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210234 |
Revízia elektroinštalácie adm. budovy a spol.miest. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210200 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
05.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210299 |
Technik BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210431 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20200384 |
Služby technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
110,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210078 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
123,75 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021 |
Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210224 |
Revízia zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 129/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210401 |
Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 65/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej elektro - prehliadky a elektro - skúšky zariadení:vyzúvačky kolies,montáž-demontáž pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 66/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210223 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
