Faktúra č. 20210298
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210298
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV+PV
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 93,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/2021
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2021 | Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 93,12 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |