20210218 |
Ochrana objektu-nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,18 € |
09.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210219 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210220 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221 |
Elektrika Mierová 6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 814,70 € |
13.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222 |
Elektrina 6/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
230,15 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224 |
Revízia zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,74 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,50 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,34 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210234 |
Revízia elektroinštalácie adm. budovy a spol.miest. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210235 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
296,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236 |
Teplo 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210237 |
Virtuálna knižnica 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210238 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210239 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |