| 20210158 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
140,41 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210159 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210160 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210161 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210162 |
Právne služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210163 |
Materiál-Panel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
590,40 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210164 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,96 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210165 |
Materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
99,90 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210166 |
KHM vysavač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
105,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210167 |
Materiál-športové potreby krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
198,98 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210168 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
46,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210169 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,26 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210170 |
Q kontrola elektr.zabezpeč.systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
162,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210171 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210172 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210173 |
Dialup doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,74 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210174 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
131,69 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210175 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210176 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,22 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210177 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,84 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
