DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 PREŠOV - Šváby
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040/20 | Prenájom kopírky | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 81,22 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0108/20 | prenájom kopírky - kópie | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 120,53 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0082/20 | prenájom kopírky - kópie | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 230,65 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0024/24 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 200,90 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0336/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 81,70 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0308/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 232,21 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0236/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 590,64 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0153/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 313,18 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0069/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 344,68 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0110/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 408,38 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0117/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 555,83 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0149/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 157,72 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0205/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 484,01 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0253/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 170,84 € | 01.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0005/20 | prenájom kopírky - za kópie | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 305,96 € | 09.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0081/24 | prenájom kopírky -počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 89,14 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0043/21 | respirátor FF2 150 ks | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 150,00 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0065/21 | respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 208,80 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0035/21 | respirátory FF2 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 150,00 € | 16.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0128/22 | respirátory FFP2 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5 006,50 € | 23.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |