Faktúra č. 0065/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Mirka Nešpora 29, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/21
- Popis fakturovaného plnenia: respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu
- Dátum doručenia: 29.03.2021
- Celková hodnota: 208,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/21
- Dátum zverejnenia: 07.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/21 | Objednávame si u Vás respirátor FF2, bez výdychu, ventilu, biely v počte 360 ks za 0,58 centov/ks. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 0,00 € | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |