DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 PREŠOV - Šváby
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081/24 | prenájom kopírky -počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 89,14 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0024/24 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 200,90 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0336/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 81,70 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0308/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 232,21 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0236/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 590,64 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0153/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 313,18 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0117/23 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 555,83 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0075/23 | nájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 345,68 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0030/23 | nájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 81,54 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0005/23 | nájom kopírky počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 153,23 € | 30.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0253/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 170,84 € | 01.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0226/22 | inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 129,60 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0205/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 484,01 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0149/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 157,72 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 032/22 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2: 8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 0,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| 0128/22 | respirátory FFP2 | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5 006,50 € | 23.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0110/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 408,38 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0069/22 | prenájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 344,68 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0033/22 | nájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 179,80 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0002/22 | nájom kopírky - počet kópií | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 382,46 € | 04.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra |