| 0096/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
ochrana objektu 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 158,40 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 247,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
nivelizácia podkladu v kancelárii |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
764,10 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
online webinár - Osobný spis v personalistike |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
za poskytnuté služby 19.4.-21.4.2026 pre 3 osoby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
485,10 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
262,89 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/26 |
oprava EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
332,94 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
nové verzie Magma 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/26 |
dobropis vyúčtovanie tepla 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-1 557,18 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
čistiaci a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
729,77 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
servis výťahu 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
297,68 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
186,48 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/26 |
el. energia 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 107,69 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
teplo 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 288,39 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
online webinár - Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
za poskytnuté služby počas akcie 8.4.-10.4.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
531,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
servisné práce SPIN 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
prenájom kopírky 9.4.2026 -8.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
533,34 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Vitrína na poháre |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
810,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
