| 0056/26 |
el. energia 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 159,70 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
úrdžbarský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
51,40 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
stavebné práce oprava a tesnenie okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
996,88 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
133,89 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,93 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
členský poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
ochrana objektu 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 174,60 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 576,00 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
teplo 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
10 282,55 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
el. energia 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 149,31 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
online webinár - eGovernment školy v roku 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
online webinár - Smernica pre finančné riadenie po veľkej novele zákona o FK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
pokládka koberca |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
1 222,37 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
288,84 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
prenájom kopírky 1.2.2026 - 30.4.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
WC tlačítka 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
108,35 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,80 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,24 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
