Faktúra č. 0070/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vitrína na poháre
- Dátum doručenia: 08.04.2026
- Celková hodnota: 810,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/26
- Dátum zverejnenia: 22.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/26 | Objednávame si u Vás vitrínu na poháre, buk, celopresklennú,4 police, zámok v sume 810 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 23.03.2026 | 13.04.2026 | Objednávka |